1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 4585 USM. ORDEN DE COMPRA DESDE 1080095-3-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080095-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 268 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 478936,8 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMAG Razón Social ELECTROMAG SPA R.U.T. 76.279.317-2 Sucursal ELECTROMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad 1 Global Instalación Tablero Eléctrico Sala Calderas Cosam Miraflores Se presenta valor neto de la oferta $ 2.520.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.720 $ 2.520.720

Total Neto	$ 2.520.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.937
TOTAL OC	$ 2.999.657