1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-129-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Memo 512 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 360 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 18466,86 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA TOP 7 Razón Social DISTRIBUIDORA ALINE PARADA E.I.R.L. R.U.T. 77.080.258-K Sucursal DISTRIBUIDORA TOP 7 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Pack TOALLA ÉLITE DOBLADA DH LAMINADA BCA 200 HJS X 18 PQ TOALLA ÉLITE DOBLADA DH LAMINADA BCA 200 HJS X 18 PQ $ 16.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.194 $ 97.194

Total Neto	$ 97.194
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IVA  19  %	$ 18.467
TOTAL OC	$ 115.661