1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-205-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo en dependencias de USM, May 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080095-2-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 578 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 959500 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes Servicio de aseo en dependencias de USM, mes Mayo 2022 periodo 3/16 Servicio de aseo en dependencias de USM, mes Mayo 2022 periodo 3/16 $ 5.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050.000 $ 5.050.000

Total Neto	$ 5.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 959.500
TOTAL OC	$ 6.009.500