1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-302-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia USM Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080095-1-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social Bienes y servicios - PSIQ R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 868 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - PSIQ R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 532190 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEAL SEGURIDAD SPA Razón Social SEAL SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.733.682-9 Sucursal SEAL SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes Servicio de vigilancia en dependencias de Salud Mental. Noviembre 2020 Servicio de vigilancia en dependencias de Salud Mental. Noviembre 2020 $ 2.801.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.000 $ 2.801.000

Total Neto	$ 2.801.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.190
TOTAL OC	$ 3.333.190