1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-433-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo USM Noviembre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080095-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social Bienes y servicios - PSIQ R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1226 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - PSIQ R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 908200 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo dependencias Salud Mental Noviembre 2021 Servicio de aseo dependencias Salud Mental Noviembre 2021 $ 4.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.000 $ 4.780.000

Total Neto	$ 4.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.200
TOTAL OC	$ 5.688.200