1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Van- Hospital Día (ID1080089-55-lQ23) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-55-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ona Ltda Razón Social AMPUERO Y BARRIA LTDA R.U.T. 76.959.330-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Ona Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida Servicio movilización noviembre 2023 Servicio movilización noviembre 2023 $ 1.856.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.856.000 $ 1.856.000

Total Neto	$ 1.856.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.856.000

Justificación de exención de impuesto