1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-539-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para usuarios de HDD. Compra ágil: 1080095-272-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 896 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 4470,7 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA R.U.T. 77.532.541-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 10 Unidad FRAGUE 1 KILO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490 23131507 Tela para lijar 20 Unidad LIJA PARA MADERA UNIDAD 9'' x11'' grano 180   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 23.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.471
TOTAL OC	$ 28.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.228.829-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto