1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-67-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra S-8448 Materiales ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-119-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 233 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 5383,84 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUANTICA SpA Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA R.U.T. 77.609.870-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUANTICA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLAVE MONOMANDO LAVATORIO MT-PLUS LLAVE MONOMANDO LAVATORIO MT-PLUS $ 8.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.252 $ 16.252 40141716 Sifones en P 6 Unidad no definida SIFON LAVATORIO 1 14 SALIDA RECTA 40 SIFON LAVATORIO 1 14 SALIDA RECTA 40 $ 2.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.084 $ 12.084

Total Neto	$ 28.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.384
TOTAL OC	$ 33.720