1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080157-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE FOSAS SANITARIAS ESFOCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080157-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES Razón Social ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Unidad de Compra AV.SANTA TERESA 491 V REGIÓN LOS ANDES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Facturación AV. SANTA TERESA N° 491, LOS ANDES V REGIÓN Comuna Los Andes Impuesto 1101680,61 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTA TERESA N° 491, LOS ANDES V REGIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alijua Razón Social SALVADOR FERNANDO LOPEZ GARRETON R.U.T. 9.232.166-5 Sucursal Alijua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 5798319 Unidad Mantencion y reparación de fosa sanitaria, compuesta de reparación y bombas de agua, sala de caldera, electrobomba, fosa, alcantarillado y tablero eléctrico, de la ESFOCAR Grupo Los Andes.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.319 $ 5.798.319

Total Neto	$ 5.798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.681
TOTAL OC	$ 6.900.000