1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080164-23-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO ANTOFAGASTA Razón Social ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO ANTOFAGASTA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO MATTA 3211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO ANTOFAGASTA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación MANUEL ANTONIO MATTA 3211 Comuna Antofagasta Impuesto 138700 Dirección de Envío de la Factura MANUEL ANTONIO MATTA 3211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Felipe Razón Social DANIEL FELIPE AGUAYO OLIVA R.U.T. 18.873.191-0 Sucursal Daniel Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 150 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS AÑO 2023 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO ANTOFAGASTA, CONFORME A CARACTERISTICAS ADJUNTAS   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 138.700
TOTAL OC	$ 868.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.873.191-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.714.550-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.919.557-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto