1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080164-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1080164-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080164-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO ANTOFAGASTA Razón Social ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO ANTOFAGASTA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO MATTA 3211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO ANTOFAGASTA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación MANUEL ANTONIO MATTA 3211 Comuna Antofagasta Impuesto 1117580 Dirección de Envío de la Factura MANUEL ANTONIO MATTA 3211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SERVICIOS Razón Social PRO SERVICIOS SPA R.U.T. 77.829.352-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad Cambio de cerámicas del piso de las 03 salas de clases de 10 x 6 metros, de la Esucar Grupo Antofagasta RENOVACION PISO SALAS DE CLASES ESUCA AFTA $ 5.882.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.000 $ 5.882.000

Total Neto	$ 5.882.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.580
TOTAL OC	$ 6.999.580