1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080185-21-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CDO GORE Coquimbo Adq.Desecadora de vacío desde 1080185-5-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080185-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Unidad de Compra cerro alto N°1895 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1062 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICO LEGAL R.U.T. 61.003.000-9 Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 Comuna Independencia Impuesto 1151066,17 Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cromtek SPA Razón Social Importadora y Comercializadora BF SPA R.U.T. 76.122.343-7 Sucursal Cromtek SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad Desecadora de vacío Desecador de vacíoIncluye:Soporte de estructura de alambre de acero con recubrimiento en polvo, dos estantes de aluminio extraíbles con 12 orificios 22 mm para sostener crisoles y una bandeja de acero inoxidable para desecante granular. Desecante no inclu $ 6.058.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.058.243 $ 6.058.243

Total Neto	$ 6.058.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.151.066
TOTAL OC	$ 7.209.309