1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080251-70-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra KGA.BOLARDOS DE SEGURIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV Region - Oficina Provincial Ranco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 1194 Comuna La Unión Impuesto 203092,482 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aluminion Razón Social CLAUDIO ORLANDO CARES CASTRO R.U.T. 15.268.825-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aluminion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 1 Unidad no definida 20 POLINES METÁLICOS DE 4" EN 3MMX1M,CADA POLÍN CON MOCHETA DE CEMENTO DE 40 X40 ,RELLENO DE CEMENTO CON DOS MANOS DE PINTURA ,COLOR A CONVENIR.- INCLUYE MANO DE OBRA,MATERIALES,TRASLADO Y ASEO. (SEGÚN COTIZACIÓN). $ 1.068.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.908 $ 1.068.908

Total Neto	$ 1.068.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.092
TOTAL OC	$ 1.272.000