1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-245-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS DE TARJETAS ALIMENTACIÓN ZONA METROP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080286-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 4107192,0152 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3588 Unidad RACIONES OPERATIVAS RACIONES OPERATIVAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.031.428 $ 6.030.244 93131608 Servicios de suministro de alimentos 7020 Unidad RACIONES ADMINISTRATIVAS RACIONES ADMINISTRATIVAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800.620 $ 11.798.303 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4508 Unidad COLACIONES NOCTURNAS COLACIONES NOCTURNAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.786.720 $ 3.788.253

Total Neto	$ 21.616.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.107.192
TOTAL OC	$ 25.723.992