1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-334-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS IMPRESIÓN PREF.TTO., CENCO, ECONCAR Y SEC.CAP.Y DIVULG., DESDE 1080286-35-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080286-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 2416550,15 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CINTEGRAL SISTEMAS S.A. Razón Social CINTEGRAL SISTEMAS S A R.U.T. 96.712.310-2 Sucursal CINTEGRAL SISTEMAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisición de insumos computacionales para CENCO, según cantidades establecidas en RESOLUCIÓN EXENTA NRO. 126 de fecha 28.11.2022, que adjudica Licitación Pública. Suministros originales de impresión según la lista solicitada con despacho gratuito. $ 12.718.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.718.685 $ 12.718.685

Total Neto	$ 12.718.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.416.550
TOTAL OC	$ 15.135.235