1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-354-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONSTRUCCIÓN PREF. SIAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080286-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNÁTEGUI N°519, PISO 4, SANTIAGO EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 1127585,02 Dirección de Envío de la Factura AMUNÁTEGUI N°519, PISO 4, SANTIAGO EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROMAN Razón Social COMERCIAL ROMAN SPA R.U.T. 77.217.085-8 Sucursal COMERCIAL ROMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad Materiales de construcción para ser utilizados en Pref. Siat, cantidades a despachar conforme Resolución Exenta N°133, de fecha 14.12.2022, que se adjunta a la presente O/C Materiales de construcción para ser utilizados en Pref. Siat $ 5.934.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.934.658 $ 5.934.658

Total Neto	$ 5.934.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.127.585
TOTAL OC	$ 7.062.243