1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-356-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EMPAVONADO DEAOPERPOL ZM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1138 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTARES FILMS CHILE Razón Social ANTARES FILMS CHILE SPA R.U.T. 77.326.126-1 Sucursal ANTARES FILMS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 1 Unidad SERVICION DE PROVISION E INSTALACION DE LAMINA EMPAVONADA OFICINAS PLANA MAYOR ZONA METROPOLITANA 4.00 X 2.20 MTS.   $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto