1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-409-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LIQUIDOS DE FRENO, PARA LA 28° COMISARIA 1080286-175-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.001.003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Versagus Razón Social VERSAGUS SPA R.U.T. 77.682.364-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Versagus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 4 Unidad LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 TINETA 20 LITROS   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 15121509 Aceite de frenos 2 Unidad LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 TINETA 20 LITROS   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200