1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PARA PROCESO CAPACITACIÓN PRACTICA USO DE ARMAMENTO MENOS LETAL DE LA SECCION DOCENCIA DEL DEPTO O.S.13.1080286-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.009 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALEJANDRO Razón Social COMERCIA, DANIEL ALEJANDRO VERGARA MORALES E.I.R.L. R.U.T. 76.378.303-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 2 Unidad ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS PARA PARA PROCESO CAPACITACIÓN PRACTICA USO DE ARMAMENTO MENOS LETAL DE LA SECCION DOCENCIA DEL DEPTO O.S.13. SERVICIO POR PERIODOS DE 2 SEMANAS EN EL MES DE MARZO Y AGOSTO DEL AÑO 2025. EL SERVICIO DEBE INCLUIR: PAPEL HIGIÉNICO, LAVAMANOS, URINARIO, JABÓN LÍQUIDO, MANTENCIÓN SEMANAL Y LIMPIEZA ADICIONAL EN CASO DE EMERGENCIA.   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700