1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080286-83-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA IMPRESORA AYUDANTIA DIRECCION GRAL. 1080286-11-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 205901,1 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSAI Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA R.U.T. 76.428.271-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESSAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Pack 3 PACK HP 222A ORIGINAL NEGRO/CYAN/MEGENTA/YELLOW CONTACTO PARA ENTREGA; FRANCISCO IBAÑEZ ESCALONA, FONO; +56998450629 DIRECCIÓN; CATEDRAL N° 1337, 6TO PISO, COMUNA SANTIAGO FACTURAR A: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS RUT: 61.978.700-5 DIRECCION; AMUNTEGUI N° 519, SANTIAGO   $ 361.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083.690 $ 1.083.690

Total Neto	$ 1.083.690
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 205.901
TOTAL OC	$ 1.289.591