1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080528-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SACOS O SACAS PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN- DRAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAI Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 74 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Avenida Sotomayor 256 Comuna Iquique Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sotomayor 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MN Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA R.U.T. 76.112.438-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MN Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 1000 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE SACOS (SACAS) PARA ESCOMBRO CON CAPACIDAD DE 165 LITROS Y RESISTENCIA 45 KG O SIMILAR (IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA)   $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560