1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080528-980-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESTRUCCION DE MERCANCIAS - S1/SEPTIEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080528-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAI Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Sotomayor 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 949 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Avenida Sotomayor 256 Comuna Iquique Impuesto 177154,404 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sotomayor 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESICLEAN Razón Social INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA R.U.T. 76.114.449-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESICLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 3077,2 kilogramo   SERVICIO DE DESTRUCCION DE MERCANCIAS INCAUTADAS PROCESO N°9, REALIZADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.392 $ 932.392

Total Neto	$ 932.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.154
TOTAL OC	$ 1.109.546