1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080623-20-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1080623-15-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social HOSPITAL DE MEJILLONES R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2371 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE MEJILLONES R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Facturación O'Higgins 451 Comuna Mejillones Impuesto 38570 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFA SERVICIOS SPA Razón Social ALFA SERVIS SPA R.U.T. 77.381.989-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALFA SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Bolsa MANGAS DE VASOS DE PLUMAVIT DESECHABLES   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Bolsa MANGA DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 10151535 Semillas o almácigos de maní 5 Bolsa BOLSAS GRANDES DE MANI   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50201713 Bolsitas de te 2 Caja CAJA DE TÉ BOLSAS DE 100 UNIDADES.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad ENDULZANTES DE 250 ML   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50201709 Café instantáneo 2 Unidad TARROS DE CAFÉ GRANDE   $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 50202301 Agua 6 Unidad AGUAS CON SABOR DE 1.5 LTS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad QUEQUES TAMAÑO FAMILIAR   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETE GRANDE DE GALLETAS SURTIDAS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 203.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.570
TOTAL OC	$ 241.570

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.795.963-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.381.989-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.828.915-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto