1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080936-13-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PARKAS / 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080936-55-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Escipol Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos Comuna Estación Central Impuesto 1328914,2811 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSSIGNOL S.A. Razón Social ROSSIGNOL S A R.U.T. 83.370.700-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROSSIGNOL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 85 Unidad PARKA ASPIRANTES. PARKA ASPIRANTES. $ 82.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.994.310 $ 6.994.286

Total Neto	$ 6.994.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.328.914
TOTAL OC	$ 8.323.200