1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080936-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2022 Nombre de la Orden de Compra PARCHES PARA ASPIRANTES DE LA ESCIPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080936-77-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Escipol Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos Comuna Estación Central Impuesto 391419 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technopoints Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHNO POINTS CHILE LTDA R.U.T. 76.421.940-6 Sucursal Technopoints Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1962 Unidad PARCHES PARA LOS ASPIRANTES. PARCHES ASPIRANTES, CUMPLE CON CABALMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTABLECIDAS EN BASES. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.100 $ 2.060.100

Total Neto	$ 2.060.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.419
TOTAL OC	$ 2.451.519