1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080936-331-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO PARA CARRO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Escipol Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos Comuna Estación Central Impuesto 139424,66 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUDAL S.A. Razón Social GREENSYSTEMS S.A. R.U.T. 76.060.256-6 Sucursal KAUDAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161604 Servicios de fabricación de vehículos de motor 1 Unidad CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE REPARACIÓN DE CARRO DE TRANSPORTE. CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE REPARACIÓN DE CARRO DE TRANSPORTE. $ 733.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.814 $ 733.814

Total Neto	$ 733.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.425
TOTAL OC	$ 873.239