1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080936-80-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Escipol Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos Comuna Estación Central Impuesto 6386555 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPAC Razón Social TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.922.640-7 Sucursal TOPAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-2-LP15 Servicios de copias en blanco y negro 2334267   (1154118 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA 1177118 (1154118) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.014.005 $ 35.014.005

Total Neto	$ 35.014.005
Descuento	$ 1.400.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.555
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 40.000.000