1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080936-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MALETAS PARA ASPIRANTES AÑO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080936-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Escipol Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos Comuna Estación Central Impuesto 670593,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAXOLINE Razón Social SAMSONITE CHILE S.A. R.U.T. 76.811.980-5 Sucursal SAXOLINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 120 Unidad MALETA DE POLIESTER COLOR NEGRO CON CARRO,SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, DURACIÓN DEL CONTRATO 35 DÍAS, HASTA LA ENTREGA DE TODOS LOS PRODUCTOS . MALETA DE POLIESTER COLOR NEGRO CON CARRO,SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, DURACIÓN DEL CONTRATO 35 DÍAS, HASTA LA ENTREGA DE TODOS LOS PRODUCTOS . $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.440 $ 3.529.440

Total Neto	$ 3.529.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.594
TOTAL OC	$ 4.200.034