1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1081393-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ATENCIÓN DE PARTICIPANTES, CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 180420,2 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Andrés Razón Social Eduardo Alvear Ortiz R.U.T. 17.459.114-8 Sucursal Eduardo Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global ATENCION DE PARTICIPANTES ATENCION DE PARTICIPANTES $ 949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.580 $ 949.580

Total Neto	$ 949.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.420
TOTAL OC	$ 1.130.000