1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1082-1-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04.000 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 807899,95 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA R.U.T. 78.428.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161603 Proyectos de equipamiento de oficinas 11 Unidad ADQUISICION ESTACIONES DE TRABAJO PARA DCyF (MOP) REGION DE MAGALLANES ESTACION DE TRABAJO CON CAJONERA PEDESTAL 1500X1500 $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.252.105 $ 4.252.105

Total Neto	$ 4.252.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 807.900
TOTAL OC	$ 5.060.005