1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA GERAT WALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 130454,19 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER AUDICIO Razón Social MECANICA Y AUTOMOTORA AUDICIO LIMITADA R.U.T. 76.164.180-8 Sucursal TALLER AUDICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida 1 BATERIA hankook de 90 ah 4 NEUMATICO LT 225/75/R16 GOODBRIDGE Y ESPIGAS 4 BALANCEO 4 ARMADO DE NEUMATICOS ALINEACIÓN 1 BATERIA hankook de 90 ah 4 NEUMATICO LT 225/75/R16 GOODRIDE Y ESPIGAS 4 BALANCEO 4 ARMADO DE NEUMATICOS ALINEACIÓN $ 686.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.601 $ 686.601

Total Neto	$ 686.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.454
TOTAL OC	$ 817.055