1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082087-76-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Módulos Corporativos Proyecto Gore Rezago. Responsable Hsiu Jiuan Wu B. DR Araucanía. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082087-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 177 Comuna Temuco Impuesto 5775787,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Enrique Razón Social sociedad de diseño corporativo limitada R.U.T. 76.289.672-9 Sucursal Mario Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad ELABORACIÓN DE MÓDULOS CORPORATIVOS CON PERTINENCIA CULTURAL. SEGÚN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RE N° 407. Modulos corporativos promocionales Sernameg. $ 30.398.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.398.879 $ 30.398.879

Total Neto	$ 30.398.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.775.787
TOTAL OC	$ 36.174.666