1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082874-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANO DE OBRA EN MUEBLES DE MELAMINA DESDE ID 1979-111-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-111-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion de fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 219 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación CASTELLON #0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 682176 Dirección de Envío de la Factura CASTELLON #0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social JUAN FERNANDO ORTIZ COLLIPAL R.U.T. 12.191.718-1 Sucursal JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad no definida SERVICIO MANO DE OBRA EN MUEBLES DE MELAMINA. SEGÚN COTIZACIÓN N°235 SERVICIO MANO DE OBRA EN MUEBLES DE MELAMINA. $ 3.590.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590.400 $ 3.590.400

Total Neto	$ 3.590.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.176
TOTAL OC	$ 4.272.576