1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082874-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONSTRUCCION OFICINAS UNIDAD DE CECOSAM DESDE ID 1979-80-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-80-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion de fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4748 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación CASTELLON #0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 2755000 Dirección de Envío de la Factura CASTELLON #0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MAURICIO Razón Social JAR FLORES SPA R.U.T. 76.471.958-1 Sucursal JUAN MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONSTRUCCION OFICINAS UNIDAD DE CECOSAM SERVICIO DE CONSTRUCCION OFICINAS UNIDAD DE CECOSAM $ 14.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500.000 $ 14.500.000

Total Neto	$ 14.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.755.000
TOTAL OC	$ 17.255.000