1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082943-432-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suspensión de la Cumbre de Líderes, solicitada mediante memorándum 1417. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 6416552 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social Recreo Producciones Limitada R.U.T. 76.059.708-2 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993001 )CONGRESOS Y CONVENCIONES - 1010001 (993001) CONGRESOS Y CONVENCIONES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(28) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(337) $ 33.771.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.771.328 $ 33.771.328

Total Neto	$ 33.771.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.416.552
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 40.187.880