1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082943-535-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1082943-7-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082943-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 782352,93 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERMOFRISOL Razón Social TERMOFRISOL SPA R.U.T. 76.702.936-5 Sucursal TERMOFRISOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicio de mantención, reparación y otros de los sistemas de aire acondicionado de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Servicio de aire acondicionado $ 4.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.647 $ 4.117.647

Total Neto	$ 4.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.353
TOTAL OC	$ 4.900.000