1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082943-73-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 7512 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEAM SERVICE Razón Social TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A R.U.T. 76.066.539-8 Sucursal TEAM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 17   (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711 (1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.928 $ 43.928

Total Neto	$ 43.928
Descuento	$ 4.393
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.512
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 47.047