1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-1101-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ARICA Y PARINACOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Promoción de Exportaciones Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 81757,646 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA ALEJANDRA Razón Social fabrica prenda de vestir irma sepulveda eirl R.U.T. 76.629.098-1 Sucursal IRMA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo correspondiente a diciembre 2019. Servicio de aseo en dependencias de ProChile Región de Arica y Parinacota. $ 430.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.303 $ 430.303

Total Neto	$ 430.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.758
TOTAL OC	$ 512.061