1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-1170-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Promoción de Exportaciones Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 1587389 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia Click Razón Social AGENCIA CLICK SpA R.U.T. 76.105.783-9 Sucursal Agencia Click Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993005 )REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - 1010005 (993005) REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(678) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(83) $ 8.354.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.354.678 $ 8.354.678

Total Neto	$ 8.354.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.587.389
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.942.067