1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-1191-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pasaje Aéreo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Promoción de Exportaciones Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida PASAJERO: AMAYA DUCRU. RUTA: PARIS/SANTIAGO/PARIS FECHA: 14 Y 15 DE ENERO. PASAJERO: AMAYA DUCRU. RUTA: PARIS/SANTIAGO/PARIS FECHA: 14 Y 15 DE ENERO. US$ 1.327,54 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.327,54 US$ 1.327,54

Total Neto	US$ 1.327,54
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.327,54

Justificación de exención de impuesto