1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-230-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 992 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 292125 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kantenah Limitada Razón Social Kantenah Limitada R.U.T. 76.426.917-9 Sucursal Kantenah Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LQ20 SILLA DE ESCRITORIO MACROZONA METROPOLITANA - SE - C/AJ C/ARMADO 25   (1690109) SILLA DE ESCRITORIO MACROZONA METROPOLITANA - SE - C/AJ C/ARMADO (1690109) SILLA DE ESCRITORIO MACROZONA METROPOLITANA - SE - C/AJ C/ARMADO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Bombero salas N° 1345, Santiago centro $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.500 $ 1.537.500

Total Neto	$ 1.537.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.125
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.829.625