1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-317-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Laptops Gama 3 (Aumento de 6 equipos) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2239-20-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Impuesto 696,7338 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 6 Unidad LAPTOPS GAMA 3, PROCESO DE GRAN COMPRA COORDINADA ID 58783. ID 1702621 LAPTOP HP 445 G7 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 4700U RAM 16GB SSD 512 GB GAMA 3. US$ 611,17 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.667,02 US$ 3.667,02

Total Neto	US$ 3.667,02
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 696,73
TOTAL OC	US$ 4.363,75