1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-383-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE PARA 22 PERSONAS - CONSEJO REGIONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1264 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna * Impuesto 22831,16 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BREAK LIMITADA Razón Social BREAK LIMITADA R.U.T. 77.030.208-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BREAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 22 Unidad Servicio de Coffee para 22 personas día 24-07-2025, lugar Andrés Bello 2299, piso 13, Santiago Servicio de coffee break N°3 - 22 de julio 2025 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.164 $ 120.164

Total Neto	$ 120.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.831
TOTAL OC	$ 142.995