1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-452-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 12 PERSONAS 20 DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082957-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1604 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Impuesto 12453,36 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BREAK LIMITADA Razón Social BREAK LIMITADA R.U.T. 77.030.208-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BREAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 12 Unidad Servicio de Coffee para 12 personas día 20-08-2025, lugar MONEDA 921 SALA 210. Servicio de coffee break especial A.M. - 20 de agosto 2025 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.544

Total Neto	$ 65.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.453
TOTAL OC	$ 77.997