1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-640-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN LIENZOS EMPAVONADOS IMPRESO EFECTO ESPEJO TAMAÑO 40 ANCHO X 80 DE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 39916 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $1862; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(867) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 236.867,00 $ 0,00 $ 1.862,00 $ 236.867 $ 238.729

Total Neto	$ 238.729
Descuento	$ 28.647
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 249.998