1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-68-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Promoción de Exportaciones Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Centro Impuesto 11047 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEAM SERVICE Razón Social TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A R.U.T. 76.066.539-8 Sucursal TEAM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 25   (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711 (1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 6.460
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.047
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.187