1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-713-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mochilas Bordadas Aula virtual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2658 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Impuesto 338238 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logotak Razón Social COMERCIAL LOGOTAK SPA R.U.T. 76.014.180-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logotak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad no definida Elaboración de material promocional, consistente en mochilas bordadas, según especificaciones técnicas. Elaboración de material promocional, consistente en mochilas bordadas, según especificaciones técnicas. $ 1.780.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.200 $ 1.780.200

Total Neto	$ 1.780.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.238
TOTAL OC	$ 2.118.438