1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-725-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TD Prórroga Contrato UCCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Promoción de Exportaciones Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social Dirección General de Promoción de Exportaciones R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Bombero Salas N°1345 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas N°1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UCCO Razón Social Unidad Central de Certificación de Origen S.A. R.U.T. 76.383.239-2 Sucursal UCCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111603 Auditorías internas 1 Unidad Verificación y pre-certificación de origen del sector agrícola y pesquero Verificación y pre-certificación de origen del sector agrícola y pesquero UTM 1.000,0000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 1.000,0000 UTM 1.000,0000

Total Neto	UTM 1.000,0000
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
Exento  0  %	UTM 0,0000
TOTAL OC	UTM 1.000,0000

Justificación de exención de impuesto