1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082957-73-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo para dependencias de ProChile (Monjitas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES R.U.T. 62.000.680-7 Dirección de Facturación Teatinos N°180 Comuna Santiago Impuesto 935714,85 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO IRON SPA Razón Social GRUPO IRON SPA R.U.T. 78.009.713-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO IRON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DE PROCHILE EN MONJITAS POR UN PERIODO DE 3 MESES SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DE PROCHILE EN MONJITAS POR UN PERIODO DE 3 MESES $ 4.924.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924.815 $ 4.924.815

Total Neto	$ 4.924.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.715
TOTAL OC	$ 5.860.530