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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1082957-883-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Revisión, instalación y/o reparación puntos de red |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1082957-16-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
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R.U.T. |
62.000.680-7 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos N°180 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1082961,680667 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N°180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
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Razón Social |
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA
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R.U.T. |
88.293.200-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | Mantenimiento puntos de redes en oficinas de ProChile - Santiago.
| COTIZACIÓN 20241126 $1.670.901
COTIZACIÓN 20241126-P10 $2.513.588
COTIZACIÓN 20241126-P11 $758.458
COTIZACIÓN 0411202401 $88.213
COTIZACIÓN 20241128-P9 $1.751.600
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$ 5.699.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.699.798
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$ 5.699.798
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Total Neto
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$ 5.699.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.082.962
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$ 6.782.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.